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关于云南省工业和信息化委员会2017年部门预算编制说明

文章来源:办公室作者: 发布时间:2017年02月15日 点击数: 字体:

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省工业和信息化委员会为云南省人民政府组成部门,职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省工业和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发〔2009〕151号)执行。

(一)基本职能

1. 拟定新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟定并组织实施工业、信息化的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

2. 制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议;起草有关地方性法规、规章草案,拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施;指导行业质量管理工作。

3. 监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;组织实施电力调度,负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

4. 负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、省财政专项资金安排的意见,按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

5. 负责工业和信息化行业管理;负责盐业行政管理;参与协调交通综合运输,负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输,指导和推进工业物流企业发展;组织制定工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,实施重点工业园区管理;开展工业和信息化的对外合作与交流。

6. 推进工业体制改革和管理创新;拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。

7. 承担振兴装备制造业组织协调的责任,加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

8.参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟定并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9. 指导中小企业发展,会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

10. 统筹推进信息化工作,组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;组织协调电子政务发展,促进政务信息资源共享;指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11. 承担有关信息安全管理责任,负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

12. 统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台站(站),协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调无线电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

13. 承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作任务

1.全力攻坚,确保工业经济稳中有进。以工业攻坚为主线,坚持综合施策,强化运行调节和有效投资的有机结合,稳定工业企稳回升局面。

2.聚焦重点产业,培育经济增长新动能。紧盯全球科技革命和产业变革大趋势,统筹产业链、创新链、人才链、资金链、政策链,加快形成工业发展新动能。

3.推动产业转型升级,加快工业提质增效。按照“有扶有控、做强做优、彰显特色、绿色发展”的要求,改造提升传统动能,实现提质增效,稳步扎实推进产业转型升级。

4.深化融合发展,培育壮大新业态新模式。以智能制造为主攻方向,深入推进工业化和信息化融合发展,不断催生新技术、新业态、新模式、新产品。

5.优化产业布局,全面提升园区承载力和聚集力。推进产业、企业、资本、土地、人才、政策等各种要素快速聚集园区,破解发展“瓶颈”,提升园区软硬件环境。推动园区成为产业创新、集聚、集群中心,发挥好工业攻坚“主战场”作用。

6.开展“双培双优”行动计划,激发民营经济发展活力。打好民营经济战役,以培养小微企业促创业、培育骨干企业促转型、优化服务促落实、优化环境促发展为重点,开展“双培双优”行动计划。继续实施 “三大工程”。

7.强作风深改革优服务,营造工业和信息化发展良好环境。始终把加强干部队伍作风建设放在突出位置,进一步巩固“两学一做”学习教育成果,强化“四个意识”,严格落实从严治党和党风廉政建设主体责任,严守政治规矩和政治纪律,从严教育培养、从严选拔任用、从严管理监督全系统干部职工。完善廉政风险防范机制,规范行政权力运行,牢固树立“为民、务实、清廉”的工信系统形象,努力打造绝对忠诚、干事担当、干净自律、充满活力的高素质干部队伍。

二、部门预算编制情况

指导思想:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会,省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神,按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,积极适应引领经济发展新常态,着力支持推动供给侧结构性改革,强化预算绩效理念,创新体制机制,优化资源配置,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则: 1.“两权”不变,转变职能。坚持省直主管部门对专项转移支付资金的分配权和管理权不变,增强省人民政府宏观调控能力,发挥州、市、县、区人民政府自主发展作用,促进省直部门从重项目安排向重资金绩效和监督管理转变,促进省以下各级政府从重资金申请向加强资金管理转变。2.整合统筹,保障重点。坚持专项转移支付资金政策总体目标不变,使用范围和方向总体不变,清理整合专项转移支付资金。重点围绕中央和省委、省政府确定的目标方向,增强集中财力办大事能力,将财政资源集中配置到最需要的领域和环节。3.权责下放,讲求绩效。推进简政放权,下放项目审批权,大力推行因素法分配资金,充分调动省级部门和基层政府的积极性,切实发挥资金杠杆作用。实行放管结合,将绩效贯穿于专项转移支付资金管理全过程,促进基层政府全面提升资金使用绩效,为建立事权与支出责任相适应的制度奠定基础。4.规范管理,公开透明。严格控制专项转移支付资金设立,严格控制项目和资金规模,建立规范的管理制度,实行资金项目“有进有出、有增有减、动态调整”,做到公开、公平、公正,及时向社会公开资金管理信息,提升透明度。

编制方法:按照《云南省财政厅关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》(云财预﹝2016﹞175号)文件规定,在省财政厅已批复2016年至2018年中期财政支出规划的基础上,滚动编制2017年至2019年中期财政支出规划。办公室、发展规划处牵头,会同专业处室和委属单位成立了预算编制工作组,采取“前期预算编制培训、中期专业处室及委属单位编制预算、后期统筹处室初步审核”的方式开展。

总体思路:我省工业和信息产业发展正处于攻坚期、关键期,推动工业转型升级、培育信息产业、实施中国制造2025、承接东部产业转移等均需举全省之力给予重大重点项目强有力的政策资金集中支持,统筹考虑全省项目布局,将重大重点项目放在最合适的位置,为此力求建立《工业和信息化发展专项资金管理办法》管总,《因素法分配办法》和《竞争性分配办法》互为补充的省级工业和信息化发展专项资金分配管理体系,提高项目扶持质量和效益,加强资金监管和绩效评价,以“绩效优先、多中选好、好中选优”为原则,充分发挥专项资金的示范引领、投资带动、产业导向作用,重点支持具有投资引导、示范效应的工业和信息产业关键领域、关键环节项目。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编制的单位共16个。分别是省工信委机关、云南省散装水泥办公室、云南省墙体材料革新办公室、云南省加快发展非公有制经济工作领导小组、云南省工信委信息中心、省工信委机关服务中心、云南省节能监察中心、云南省企业联合会、云南省工业经济联合会、云南省盐业产品质量检验站、云南省中小企业服务中心、云南省信息技术发展中心、云南省无线电监测中心、云南工业技师学院、云南能源职业技术学院、云南省煤炭干部学校。其中:财政全供给单位14个,部分供给单位2个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位2个,非参公管理事业单位11个。截止2016年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制995人,其中:行政编制277人,事业编制718人。在职实有843人,其中:财政全供养452人,财政部分供养391人。离退休人员739人,其中:离休36人,退休703人。车辆编制103辆,实有车辆50辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财务总收入104,779.05万元,其中:一般公共预算104,749.05万元,政府性基金30.00万元。

2017年部门财政拨款收入104,779.05万元,其中:本年收入102,961.87万元,上年结转收入1,817.18万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款102,931.87万元(本级财力96,932.77万元,收费成本补偿193.00万元,财政专户管理的收入5,686.10万元,国有资源(资产)有偿使用收入120.00万元),政府性基金财政拨款30.00万元。

2017年部门预算总支出104,779.05万元。上年结转收入1,817.18万元,本级财力安排支出96,932.77万元,(其中:基本支出23,206.77万元,占本级财力支出的23.94%,项目支出73,726.00万元,占本级财力支出的76.06%),收费成本补偿193.00万元,财政专户管理的收入5,686.10万元,国有资源(资产)有偿使用收入120.00万元,政府性基金财政拨款30.00万元。

本级财力支出按功能科目分类情况:

教育支出-职业教育-技校教育8,372.02万元,主要用于云南工业技师学院基本支出。

教育支出-职业教育-高等职业教育6,882.42万元,主要用于云南能源职业技术学院基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休34.07万元,主要用于省工信委机关离退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.43万元,主要用于所属事业单位离退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出824.52万元,主要用于机关及所属单位的基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗207.61万元,主要用于云南能源职业技术学院职工医疗补助103.17万元,云南省煤炭干部学校职工医疗补助12.80万元,云南工业技师学院职工医疗补助91.64万元。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助173.46万元,主要用于云南能源职业技术学院职工医疗补助95.18万元,云南省煤炭干部学校职工医疗补助6.98万元,云南工业技师学院职工医疗补助71.3万元。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.65万元,主要用于云南能源职业技术学院其他医疗保障8.03万元,云南省煤炭干部学校其他医疗保障0.53万元,云南工业技师学院其他医疗保障6.09万元。

节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用384.98万元,主要用于云南省节能监察中心基本支出334.98万元、省级淘汰落后产能专项资金省级工作经费及第三方中介机构服务费50万元。

资源勘探信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出153.96万元,主要用于云南省煤炭干部学校基本支出。

源勘探信息等支出-制造业-行政运行127.58万元,主要用于云南省散装水泥办公室基本支出。

资源勘探信息等支出-建筑业-行政运行101.38万元,主要用于云南省墙体材料革新办公室基本支出。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行4,028.18万元,主要用于保障委机关工作正常运转的基本支出。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政管理事务436.00万元,主要用于云南省加快发展非公有制经济工作督导组工作经费196万元,云南省加快民营经济发展专项工作经费240万元。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务259.72万元,主要用于省工信委机关服务中心基本支出。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-无线电监管365.29万元,主要用于云南省无线电监测中心基本支出。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持71,000.00万元,主要用于重点产业发展基金70,000.00万元、云南省工业园区产业布局规划推进实施200万元、人才培训及评选300万元、“十三五”工业和信息化规划环境及资金评价、咨询200万元、全省医药储备资金补助100万元、南亚博览会布展40万元、云南省工业和信息化投资统计体系建设60万元、省中小企业公共服务平台运营和服务工作经费100万元。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出758.44万元,主要用于云南省工业和信息化委员会信息中心基本支出60.69万元;云南省信息技术发展中心基本支出392.01万元;云南省盐业产品质量检验站基本支出105.74万元及工业和信息化网络安全管理系统平台建设200万元。

资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项1,000.00万元,主要用于云南省微型企业培育专项资金。

资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出214.29万元,主要用于云南省中小企业服务中心基本支出147.66万元;云南省企业联合会基本支出48.32万元;云南省工业经济联合会基本支出18.31万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金574.77万元,主要用于机关及所属单位的住房公积金缴费支出。

油物资储备支出-重要商品储备-食盐储备1,000.00万元,主要用于盐业体制改革资金。

(一)基本支出情况

2017年用于保障省工信委机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出23,206.77万元,其中:基本工资,津贴补贴等工资福利支出13,354.70万元,占基本支出的57.55%;办公经费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出7,783.70万元,占基本支出的33.54%; 对个人和家庭的补助2,068.37万元,占基本支出的8.91%。与上年12,552.51万元对比,增加10,654.26万元,增幅84.88%。变化的原因主要是:

1. 根据全省预算改革管理要求,2016年起全省直机关工作绩效目标综合考核奖励已按规定标准和范围下达至本部门2017预算的基本支出中,造成增量。

2. 根据机关事业单位基本养老保险制度改革的有关要求, 2017年起全委系统基本养老保险单位缴费部分已纳入部门预算基本支出中,随部门预算批复下达,造成增量。

3. 为提高预算到位率,2017年起全委系统住房公积金纳入部门预算基本支出中,随部门预算批复下达,造成增量。

4. 截止2017年初预算取数时点,全委系统在职在编人员调整基本工资,造成增量。

5. 根据省编办的相关文件,云南能源职业技术学院、云南省煤炭干部学校、云南工业技师学院3个学校的财政专户管理的收入纳入部门预算基本支出中,随部门预算下达,造成增量。

(二)项目支出情况

2017年用于保障省工信委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出73,726.00万元。主要包括重点产业发展基金70000万元、云南省工业园区产业布局规划推进实施200万元、人才培训及评选300万元、“十三五”工业和信息化规划环境、资金评价及咨询200万元、全省医药储备资金补助100万元、南亚博览会布展40万元、云南省工业和信息化投资统计体系建设60万元、省中小企业公共服务平台运营和服务工作经费100万元、云南省微型企业培育专项资金1000万元。盐业体制改革储备资金1000万元、云南省加快发展非公有制经济工作督导组工作经费196万元、云省加快民营经济发展专项工作经费240万元、工业和信息化网络安全管理系统平台建设200万元、省级淘汰落后产能专项资金50万元、因公出国境专项经费40万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:省级工业和信息化发展专项资金53,350.00万元,主要用于省级工业和信息化发展专项。

(二)按既定政策标准测算补助事项56,210.00万元。

节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用2,000.00万元,主要用于省级淘汰落后产能项目。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-无线电监管210.00万元,主要用于无线电基础技术设施建设项目。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持10,000.00万元,主要用于省级培育规模以上工业企业专项5000万元及省级蔗糖产业提质发展5000万元。

资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项44,000.00万元,主要用于微型企业培育专项。

六、名词解释

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

附件:具体表格详见附件1-7#

                                                                          省工业和信息化委

                                                                         2017年2月10日

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