您现在的位置:首页>财政预决算公开

云南省人民政府驻湛江办事处2017年部门预算编制说明

文章来源:省政府驻湛江办事处作者: 发布时间:2017年02月15日 点击数: 字体:

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.与驻地政府的联系、沟通工作。对我省各部门、各州市驻湛江办事处的工作予以指导,加强与我省驻湛江企业、单位的联系并提供相关服务。

2.横向经济联合与协作,牵线搭桥和协调服务。收集和编发对我省适用的相关信息,供我省有关领导和部门决策参考。宣传、介绍云南,为云南经济发展服务。

3.做好对各上级机关领导和省级机关各部门的接待工作。积极为我省到办事处所在地公务人员提供服务。

4.完成省委、省政府和办公厅交办的其它任务。

5.做好办事处国有资产管理工作。

二、部门预算编制情况

2017年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十次全会精神,按照省委、省政府的决策部署,促进政策与预算相结合,提高预算编制的准确性和合理性。

2017年预算编制的基本原则是:合法合规,真实科学,充分体现省委、省政府的决策部署,力求各项收支数据真实准确;综合预算,统筹安排,严格按照有关规章制度,全面、准确的反映部门各项收支情况。

三、部门基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;参公管理事业单位1个。截止2015年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,现有在职人员10人,其中:财政全供养10人。

离退休人员12人,其中:离休1人,退休11人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

(一)收入情况

1、部门财务收入情况

2017年部门财务总收入249.18万元,其中:一般公共预算支出207.58万元,社会保障就业支出25.33万元,住房保障支出16.27万元

2、财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入249.18万元,其中:本年收入249.18万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款177.59万元,项目收入30.00万元,社会保障就业支出25.33万元,住房保障支出16.27万元。

(二)预算单位支出情况

2017年部门预算总支出249.18万元。本级财力安排支出249.18万元,其中,基本支出177.59万元,占总支出的71%,项目支出30.00万元。占总支出的12%,社会保障就业支出25.33万元。占总支出的10%,住房保障支出16.27万元。占总支出的6.5%。按支出功能科目分类,支出分别列“工资福利及商品和服务支出”支出,主要反反映在职人员基本工资.津贴补贴和奖金及公务接待.招商引资.信息收集.为云南经济发展服务的支出。

1、本级财力支出按功能科目分类情况

2017年用于保障办事处正常运转的日常支出177.58万元,包括在职人员的基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69%;办公经费.印刷费.差旅费.邮电费.水电费.公务用车运行维护费.维修费.办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的23%,增减变化的原因主要是在职人员工资补贴的变动。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出30.00万元,主要用于招商引资工作经费、信息收集编辑、公务接待、为我省在湛江服务等业务工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休25.33万元,其中:退休人员公用活动支出1.02万元,社会保障和就业支出24.31万元。

2、本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出121.57万元(其中:基本支出121.57万元)。

商品和服务支出40.83万元(其中:基本支出41.41万元,项目支出30.00万元)。

对个人和家庭的补助15.18万元(其中:基本支出15.18万元)。

社会保障和就业支出25.33万元。

住房保障支出16.27万元。

五、支出预算变动的主要原因

1、基本支出变动的主要原因。

我单位2017年在职在编人数10人,且在职10人均有增资。另外,2016年预算数据生成时人员工资情况较实际情况有出入。

2、项目支出无变动。

【打印文章】 【添加收藏】